NEXT 202535 - Releasedatum: 27-08-2025
Source to Contract
Drie nieuwe importprocessen zijn toegevoegd onder Admin > Import data 2 om categorieverbindingen volledig te overschrijven:
[Vendors] Import to replace supplier-category connections
[Contracts] Import to replace contract-category connections
[Spend] Import to replace supplier-category connections
Procure to Pay
Er is een nieuwe optie “Standaardeenheid” toegevoegd in Algemeen bij Procurement-instellingen. Deze wordt automatisch ingevuld bij elke nieuwe regel in een vrije aanvraag, waardoor het aanmaken van aanvragen sneller gaat.
De volledige inhoud van deze release staat hieronder toegelicht.
Inhoud
Source to Contract (S2C)
Algemeen
- Er zijn diverse tekst correcties doorgevoerd.
- Er zijn diverse vertaal correcties doorgevoerd.
- Er zijn diverse Lay-out correcties doorgevoerd.
- Er zijn diverse performance verbeteringen doorgevoerd.
Vendors
Nieuw
Checklist: Knop om items aan leveranciers te koppelen
Er is een nieuwe knop toegevoegd in de leveranciersdetails (tabblad Documenten) die het aantal toepasselijke checklistitems toont dat nog niet aan de leverancier is gekoppeld. Door op de knop te klikken, kunnen gebruikers deze items in bulk koppelen, waardoor het proces sneller en overzichtelijker wordt. De knop verschijnt alleen wanneer er niet-gekoppelde items aanwezig zijn.
Mailcampagnes: Leveranciers zonder contactpersoon eenvoudig selecteren
Er is een nieuwe knop toegevoegd in het leverancierkoppelings-pop-upvenster om snel alle leveranciers in een mailcampagne te selecteren die geen gekoppelde contactpersoon of gebruiker hebben. Relevante knoppen zijn ook hernoemd voor meer duidelijkheid, waardoor het voor gebruikers van Vendor Management eenvoudiger en sneller wordt om onvolledige leverancierskoppelingen te beheren.
Fixes
| Beschrijving | Locatie |
|---|---|
| Bij het aanmaken van een nieuwe e-mailcampagne voert Enter nu de “Toevoegen”-actie uit in plaats van de pagina te vernieuwen. | Vendors -> Mailcampagne |
| In het Supplier Data Portal worden verplichte velden nu correct gecontroleerd: velden die verborgen zijn op basis van het type bankrekening (IBAN of anders) worden niet meer als verplicht beschouwd bij het indienen van een aanvraag. | Supplier Data Portal |
| In het Supplier Data Portal werkt het uploaden van bankafschriften nu correct: bestanden kunnen worden toegevoegd en bewerkt zonder fouten. | Supplier Data Portal |
Contracts
Fixes
| Beschrijving | Locatie |
|---|---|
| Contractacties (contract taken / handmatige contractnotificaties) worden nu correct geregistreerd in het Audit Log: de aanmaker van de actie wordt vastgelegd in plaats van de uitvoerder. Dit geldt alleen voor nieuwe acties, niet voor eerder aangemaakte. | Contracts |
Admin
Nieuw
Checklist: Knop om leveranciers te koppelen vanuit Admin-tabel
Er is een nieuwe knop “Niet-gekoppelde leveranciers” toegevoegd in de checklistitem-admin-tabel (in het pop-upvenster van het item). Deze toont het aantal leveranciers dat aan de regels voldoet maar nog niet gekoppeld is. Door op de knop te klikken, kunnen beheerders individuele leveranciers selecteren, meerdere tegelijk selecteren of alle leveranciers in één keer koppelen.
Importprocessen om categorieverbindingen te overschrijven
Drie nieuwe importprocessen zijn toegevoegd op de Admin-pagina onder “Import data 2”:
[Vendors] Import to replace supplier-category connections – vervangt alle bestaande categorieverbindingen van leveranciers in Vendor Management door de verbindingen uit het geüploade bestand.
[Contracts] Import to replace contract-category connections – vervangt alle bestaande categorieverbindingen van contracten in Contract Management door de verbindingen uit het geüploade bestand.
[Spend] Import to replace supplier-category connections – vervangt alle bestaande leverancier-categorie verbindingen in Spend Analytics door de verbindingen uit het geüploade bestand. Dubbele leveranciersreferenties worden voorkomen, zodat elke leverancier maar één keer per categorie verbonden is.
Alle processen gebruiken een template met twee kolommen: ID (Leveranciers-ID / Contract-ID / Leveranciersreferentie) en Categorie referentienummer (zoals gebruikt in de klantomgeving, niet de database-ID). Het systeem controleert of de ID bestaat (en voor Spend Analytics dat er geen duplicaten zijn) en of het categorie referentienummer geldig is. Fouten worden duidelijk gelogd.
Als het bestand correct is, worden bestaande verbindingen verwijderd en vervangen door de nieuwe; als er nog geen verbindingen bestaan, worden de nieuwe verbindingen gewoon geïmporteerd.
Er zal bij het uitvoeren van deze imports een waarschuwing worden weergegeven die waarschuwt voor het onherstelbaar overschrijven van de verbindingen.
Fixes
| Beschrijving | Locatie |
|---|---|
| Velden in de algemene gebruikersinstellingen (zoals Telefoon, Kamernummer en Afdeling) slaan nu correct nieuwe waarden op; eerder flikkerden sommige velden rood bij het opslaan en werden de ingevoerde waardes niet altijd opgeslagen. | Admin -> Gebruikers |
| Het gebruikersaccount veld Weergavenaam op de profielinstellingen pagina is nu altijd alleen-lezen; gebruikers kunnen dit niet zelf aanpassen, alleen Admin gebruikers kunnen dit via de relevante adminpagina. | Admin -> Gebruikers |
Procure to Pay (P2P)
AP Automation
Nieuw
Doorlopende kostenoverzichten voor meerdere bedrijven
Het is nu mogelijk om doorlopende kostenoverzichten in één keer te genereren voor meerdere bedrijven. De export bevat data van alle geselecteerde bedrijven, inclusief een kolom die het bronbedrijf duidelijk weergeeft.
Retired status voor Coding Templates
Coding templates kunnen nu worden “retired” in plaats van permanent verwijderd. Retired templates blijven zichtbaar in het overzicht (standaard gefilterd), zijn terug te zien bij audits van leveranciersinstellingen en kunnen indien nodig opnieuw worden geactiveerd. Ze worden uitgesloten van dropdowns in actieve leveranciersinstellingen om ongewenst gebruik te voorkomen.
Waarschuwing bij verbroken verbinding met backend
De frontend detecteert nu duidelijk wanneer de verbinding met de backend verloren gaat en toont een “Verbinding verbroken” melding met uitleg. Knoppen in factuurdetails worden opnieuw ingeschakeld, zodat gebruikers na herstel van de verbinding snel hun werkzaamheden kunnen hervatten.
Fixes
| Beschrijving | Locatie |
|---|---|
| VAT-ID werd niet bijgewerkt wanneer deze was uitgesloten van de leverancierssleutel; wijzigingen via API of DTS worden nu correct toegepast. | AP Automation & Procurement |
| Bij het importeren van dubbele valuta kon de verkeerde valuta worden gedeactiveerd; de deduplicatie negeert nu correct reeds gedeactiveerde valuta. | AP Automation -> import |
| Bij het importeren van facturen uit XML werd de BTW niet ingesteld op boekingsregels; de belastinggroep en BTW worden nu vooraf toegepast, zodat BTW niet wordt verwijderd. | AP Automation -> import |
| PO-facturen gekoppeld aan Ultimo-orders bevatten nu correct SAP-kostregels (LINEITEMID = 40). Voorheen ontbraken deze regels omdat alleen inkoopgerelateerde regels werden meegenomen; nu worden alle PO-regels met een bestemming anders dan ERP opgenomen. | AP Automation -> SAP Ultimo connection |
Procurement
Nieuw
Uitgebreidere kolommen in Inkoopoverzichten
De kolommen in de overzichten voor Inkoopverzoek, Inkooporder en Ontvangsten zijn verbeterd en consistenter gemaakt. Er zijn nieuwe velden toegevoegd, zoals afleverlocatie, leverancier, aanvrager en gefactureerde bedragen. Daarnaast ondersteunen veel kolommen nu filteren, sorteren, zoeken, meerdere waarden en het instellen van zichtbaarheid op basis van gebruikersvoorkeuren.
Deze uitbreiding maakt het makkelijker om aanvragen, orders en ontvangsten efficiënt te beheren.
Bewerkbare tekstvelden in PDF inkooporder +
Er zijn twee bewerkbare “Inkooporder vrije tekst" velden toegevoegd in Bedrijfsinstellingen onder een nieuw Procurement-tabblad, waarmee klanten hun eigen teksten voor inkooporders kunnen beheren en vertalen.
Ondersteuning voor grote orderbedragen
De PDF-layout van inkooporders is aangepast om grotere orderbedragen te ondersteunen.
Bedragen tot €9.999.999,99 worden nu correct weergegeven, zonder dat belangrijke informatie zoals de leverdatum of andere velden verdwijnt of overlapt.
Standaard eenheid voor vrije aanvragen
Er is een nieuwe optie “Standaardeenheid” toegevoegd in het tabblad Algemeen van de Procurement-instellingen. Wanneer ingesteld, wordt deze eenheid automatisch ingevuld bij iedere nieuwe regel in een vrije aanvraag, wat het aanmaken van aanvragen voor inkopers versnelt.
Fixes
| Beschrijving | Locatie |
|---|---|
| Invoerbeperking groepen voor één bedrijf werden ook op andere bedrijven toegepast; dit is nu gecorrigeerd: beperkingen gelden alleen voor het betreffende bedrijf op alle relevante schermen (webshop, catalogus, vrije aanvraag, winkelwagen en aanvraagregels). | Procurement |
| VAT-groep/basisland en VAT-code in winkelwagen/aanvraagregels worden nu correct bijgewerkt bij wijziging van de artikelcategorie, zodat de waarden overeenkomen met de BTW-instellingen van de nieuwe categorie. |
Procurement -> Winkelwagen Procurement -> Aanvraagregels |
| De verwijderknop in winkelwagen/aanvraagregels blijft nu actief, ook wanneer het hoeveelheidsveld in de schermconfiguratie is uitgeschakeld. |
Procurement -> Winkelwagen Procurement -> Aanvraagregels |