In het artikel wordt beschreven hoe een goedkeurder een factuur kan afwijzen binnen de AP Automation module.
Bij afwijzing wordt de factuur teruggestuurd naar de crediteurenadministratie voor herbeoordeling, mits dit zo is ingesteld.
Het afwijzen gebeurt via het factuurdetailscherm, waar de opties "Afwijzen" en "Accepteren" beschikbaar zijn.
Onderstaande artikel heeft betrekking op Procure to Pay (P2P) voor de volgende applicaties en/of module(s):
AP Automation
Als een goedkeurder een factuur afwijst, gaat deze terug naar de crediteurenadministratie voor herbeoordeling en eventuele aanpassing voor goedkeuring. ⃰
*deze functionaliteit is alleen beschikbaar indien geconfigureerd.
Om een factuur af te wijzen open je het factuurdetailscherm via het factuuroverzicht en klik je op bewerken. Vervolgens heb je hier de keuzes: Afwijzen ⃰ en Accepteren ⃰.
*De stappen in de workflow en de bijbehorende namen kunnen variëren per omgeving en setup.