Wanneer je het importproces 'Admin - Importeer Spend - leverancier categoriecombinaties' gebruikt, dien je een bestand te uploaden met daarin de leverancier id's van de leveranciers in de Spend module die je wilt archiveren. Hiervoor gebruik je het sjabloon dat je in stap 2 van het importproces kunt downloaden.
Onderstaand zijn alle kolommen uit het importsjabloon toegelicht. Wanneer het importbestand niet voldoet aan deze eisen, zal de import mislukken.
Categorieën en leveranciers in dezelfde regel zullen aan elkaar gekoppeld worden. Dit zul je daarna terugzien in Spend en in Admin > Spend instellingen > Data bundeling > Koppel categorieën.
| Kolom | Toelichting | Eisen | Verplicht |
| CategoryCode | De referentie van de categorie. Deze kun je vinden in Admin > Tabellen > Categorieën. |
Een categorie referentie van een bestaande categorie in Admin > Tabellen > Categorieën. |
Ja |
| VendorRef | De referentie van de leverancier. Deze kun je vinden in het leveranciersoverzicht in Spend > Leverancier. Zorg dat 'Referentie' is aangevinkt via de Kolommen functie. |
Een leverancier referentie van een bestaande leverancier in de Spend module. |
Ja |