Registreren van Bedrijfsinformatie in Admin:
Registratie in Vendor Management
Registreren in Contract Management
Introductie
ISPnext biedt een functie ter ondersteuning van financiële organisaties bij het naleven van de DORA-regelgeving. Deze functie is geïntegreerd in de processen van Vendor Management en Contract Management, zodat het volgende mogelijk is:
- Relevante informatie vastleggen die vereist is voor DORA-compliance.
- Rapporten genereren die voldoen aan de DORA-regelgeving.
Hoe het werkt: Kort samengevat
- Begin met het registreren van uw bedrijfsgegevens in het Admin-gedeelte.
- Zorg ervoor dat in Vendor Management en Contract Management alle noodzakelijke velden met betrekking tot DORA-compliance zijn ingevuld.
- Gebruik de rapportagetool om DORA-conforme documentatie te genereren wanneer nodig.
Let op: Vanwege voortdurende verbeteringen kunnen sommige van de onderstaande functionaliteiten worden uitgebreid of licht worden gewijzigd.
Registreren van Bedrijfsinformatie in Admin:
Om gegevens voor DORA-rapportage te waarborgen, is het mogelijk de relevante bedrijfsinformatie te registreren in Admin → Tabellen onder de secties Bedrijven en DORA.
Bedrijven
In de sectie Bedrijven kunt u gegevens over uw organisatie invoeren. Door op een bedrijf te klikken of door een nieuw bedrijf toe te voegen, worden de volgende twee tabbladen weergegeven:
- Algemene Instellingen: Voor standaard bedrijfsinformatie.
- DORA: Voor het toevoegen van DORA-specifieke details die nodig zijn voor de rapportage.
In de sectie Branches is het mogelijk om verschillende branches vast te leggen.
DORA
De DORA tabel is te vinden onder Admin → Tabellen → DORA. In deze sectie is het mogelijk de Function Identifiers aanmaken en bekijken die essentieel zijn voor DORA-compliance.
Let op: Aangezien het veld Bedrijven vereist is in de DORA tabel, wordt het aangeraden om eerst de bedrijfsinformatie in de Bedrijven tabel in te vullen voordat er wordt verder gegaan naar het DORA tabblad
Import/update Function Identifiers in bulk
Het is mogelijk om Function Identifiers in bulk te uploaden via 'Admin' -> 'Data importeren 2'. Door op het menu item te klikken en vervolgens op 'Importeer DORA Function Identiers' te klikken.
Wanneer het scherm is geopend, kan met de knop 'Sjabloon' het sjabloon worden gedownload. Nadat het sjabloon is ingevuld met de juiste gegevens, kunnen deze worden geïmporteerd of bijgewerkt via de knop 'Upload data'
.
Registratie in Vendor Management
Details Tabblad: Leveranciersinformatie voor DORA-rapportage
In het Details-tabblad is het mogelijk aanvullende leveranciersinformatie in te voeren die vereist is voor het DORA-rapport. Hieronder volgt een overzicht van de velden die op de detailpagina worden weergegeven:
-
Verplichte Velden (Grijs):
Deze velden zijn essentieel en kunnen niet worden verborgen bij het handmatig registreren van een leverancier in ISPnext. -
Aanpasbare Velden:
Alle andere velden kunnen worden hernoemd of verborgen om aan de behoeften van uw organisatie te voldoen. -
DORA-specifieke Velden (Blauw):
Deze velden zijn specifiek toegevoegd of worden gebruikt om informatie vast te leggen die nodig is voor het DORA-rapport.
| Veldnaam | Veldtype | Opmerking / Uitleg |
| Categorie | Selectie | Bij het handmatig aanmaken van een leverancier moet deze worden gekoppeld aan één of meerdere categorieën. |
| Referentie | Automatisch nummer | Leveranciersnummer uit het ERP-systeem, gekozen door de applicatie of handmatig ingevoerd. |
| Naam | Tekst | Naam van de leverancier uit het ERP-systeem of handmatig ingevoerd in de applicatie. Belangrijk veld voor identificatie. Komt niet direct terug in de DORA-rapportage. |
| Onderdeel van | Selectie | Mogelijkheid om twee leveranciers aan elkaar te koppelen. Denk aan moeder-dochter relaties tussen bedrijven. Om twee leveranciers op dit gebied te koppelen, moeten beide leveranciers in de applicatie staan. |
| Adres | Tekst | Bevat de straatnaam van de hoofdlocatie van de leverancier. |
| Nummer | Tekst | Bevat het huisnummer dat hoort bij de straatnaam van de leverancier. |
| Toevoeging | Tekst | Bevat eventuele toevoegingen bij het huisnummer van de leverancier. |
| Postcode | Tekst | Bevat de postcode van de hoofdvestiging van de leverancier. |
| Plaats | Tekst | Bevat de naam van de plaats van de hoofdlocatie van de leverancier. |
| Staat | Tekst | Bevat de staat van de hoofdlocatie van de leverancier. |
| Land | Selectie | Bevat het land van het hoofdkantoor van de leverancier. |
| Postadres straat | Tekst | Bevat de straatnaam van het postadres (indien anders dan het hoofdkantoor) van de leverancier. |
| Postadres nummer | Tekst | Bevat het huisnummer dat hoort bij het straatnaam van het postadres van de leverancier. |
| Postadres toevoeging | Tekst | Bevat eventuele toevoegingen bij het huisnummer van het postadres van de leverancier. |
| Postadres postcode | Tekst | Bevat de postcode van het postadres (indien anders dan het hoofdkantoor) van de leverancier. |
| Postadres plaats | Tekst | Bevat de naam van de plaats van het postadres (indien anders dan het hoofdkantoor) van de leverancier. |
| Postadres staat | Tekst | Bevat de staat van het postadres (indien anders dan het hoofdkantoor) van de leverancier. |
| Postadres land | Selectie | Bevat het land van het postadres (indien anders dan het hoofdkantoor) van de leverancier. |
| Telefoon | Tekst | Bevat het algemene telefoonnummer van de leverancier. |
| Order e-mail | Tekst | Bevat het e-mailadres voor bestellingen van de leverancier. |
| Website | Tekst | Bevat de algemene website van de leverancier, welke een klikbare link biedt in het ‘Info’-tabblad. |
| Webshop url | Tekst | Bevat de link naar de webshop van de leverancier, welke een klikbare link biedt in het ‘Info’-tabblad. |
| Algemene e-mail | Tekst | Bevat het algemene communicatie e-mailadres van de leverancier. |
| Domeinnaam | Tekst | Bevat de domeinnaam (@...) van de leverancier voor het doorsturen van e-mails. |
| Dun & Bradstreet nummer | Tekst | Bevat het DUNS-nummer van de leverancier. |
| Kamer van Koophandel | Tekst | Bevat het Kamer van Koophandel-nummer van de leverancier. Mogelijk identificatienummer voor DORA. |
| Bankrekening | Tekst | Bevat het hoofdbankrekeningnummer van de leverancier. Meerdere bankrekeningen kunnen op leveranciersniveau worden geregistreerd. |
| BTW | Tekst | Bevat het BTW-nummer van de leverancier. |
| Plaats van registratie | Tekst | De plaats van registratie volgens de Kamer van Koophandel. |
| Opmerkingen | Tekst | Open commentaarveld. |
| Inkooprisico | Numeriek | Als u de Kraljic-analyse gebruikt om inkoopcategorieën te classificeren, zal de conclusie ook op leveranciersniveau komen; leveranciers kunnen ook individueel worden geclassificeerd. |
| Invloed | Numeriek | Als u de Kraljic-analyse gebruikt om inkoopcategorieën te classificeren, zal de conclusie ook op leveranciersniveau komen; leveranciers kunnen ook individueel worden geclassificeerd. |
| Classificatie | Selectie | U kunt leveranciers indelen in verschillende kwadranten. Dit kan bijvoorbeeld om een conclusie van de Kraljic-analyse aan een leverancier te koppelen of een bepaalde Tier-classificatie toe te wijzen. U kunt zelf de selectie lijst voor dit veld bepalen. |
| Type | Selectie | U kunt leveranciers koppelen aan een specifiek type leverancier. Denk hierbij aan groothandel, dienstverlener, uitzendbureau, consultancy, enz. U kunt zelf de selectie lijst voor dit veld bepalen. |
| Global Location Number (GLN) | Tekst | Het wereldwijde locatie nummer (GLN) van de leverancier. |
| Valuta | Selectie | De valuta die de leverancier gebruikt. Dit veld is gekoppeld aan het veld ‘Totale jaarlijkse uitgave’. |
| Leveringsland | Selectie | Het leveringsland van de leverancier. |
| Global DUNS nummer | Tekst | Het Dun & Bradstreet nummer van de uiteindelijke moederleverancier. Mogelijk identificatienummer voor DORA. |
| Global Parent Name | Tekst | Naam van de moederleverancier. |
| Global Parent Country | Selectie | Land van de moederleverancier. |
| G-Bankrekening | Tekst | Het G-rekeningnummer van de leverancier. |
| Betalingsmethode | Selectie | Toepasselijke betalingsmethode. |
| Betalingstermijn | Selectie | Toepasselijke betalingstermijn. |
| Kortingscode | Selectie | Toepasselijke kortingscode. |
| BTW-groep | Selectie | BTW-groep gekoppeld aan de leverancier. |
| LEI code | Tekst | LEI-code van de leverancier. Mogelijk identificatienummer voor DORA. |
| Totale jaarlijkse uitgave | Numeriek | Numeriek veld waarin een totaalbedrag kan worden ingevuld, specifiek gecreëerd voor DORA, maar onderdeel van de standaardvelden. |
Relatietabblad: Beheren van Leveranciersrelaties
Het relatietabblad stelt je in staat om de relaties van een leverancier vast te leggen en te beheren. Dit omvat:
- Uiteindelijk Moederbedrijf: Koppel een leverancier aan het uiteindelijke moederbedrijf.
- Sub-leveranciers: Registreer meerdere sub-leveranciers die verbonden zijn aan de hoofdleverancier.
- Alternatieve Leveranciers: Voeg alternatieve leveranciers toe voor nalevings- of operationele doeleinden.
Deze relaties zijn met elkaar verbonden en bieden waardevolle inzichten in de supplychain van de leverancier.
Belangrijk: Alternatieve leveranciers die in het relatietabblad zijn geregistreerd, kunnen worden geselecteerd bij het aanmaken of beheren van een contract. Het wordt daarom aangeraden om alternatieve leveranciers eerst in het relatietabblad te registreren, voordat ze worden gekoppeld aan contracten.
Registreren in Contract Management
Admin: Sjablooninstellingen
Om DORA-naleving in Contractmanagement in te schakelen, moet het DORA-tabblad worden geactiveerd in de contractsjablonen. Dit kan gedaan worden door naar Admin → Contractinstellingen → Tabellen → Contractsjablonen te gaan.
Het DORA-tabblad verschijnt alleen wanneer een specifiek sjabloon met geactiveerde DORA-functionaliteit wordt gebruikt.
Het DORA-tabblad Activeren
- Navigeer naar het gewenste sjabloon (bijvoorbeeld IT-contracten).
- Zet het DORA-Assessment tabblad aan voor het geselecteerde sjabloon.
Zodra geactiveerd, zal het DORA-tabblad beschikbaar zijn bij het gebruik van het contractsjabloon met geactiveerde DORA-functionaliteit, waardoor het mogelijk is de DORA-informatie vast te leggen.
Contract Details tabblad: DORA Compliant Contracten
In Contract Management is het mogelijk om contracten te maken die voldoen aan DORA.
Hieronder volgt een lijst van standaardvelden die zichtbaar zijn op de Contract Details pagina:
- Verplichte Velden (Grijs): Deze velden kunnen niet worden verborgen en zijn altijd vereist bij het registreren van een contract in ISPnext.
- Aangepaste Velden: Alle andere velden kunnen naar wens worden hernoemd of verborgen.
- DORA-Specifieke Velden (Blauw): Deze velden worden gebruikt of specifiek toegevoegd om de informatie vast te leggen die nodig is voor het DORA-rapport.
| Veldnaam | Veldtype | Opmerking / Uitleg |
| Ref. | Automatisch | Automatisch berekend nummer door de applicatie, wat een uniek nummer per contract creëert. Dit is altijd numeriek, we kunnen beginnen of doorlopen vanaf een door jou gekozen nummer. Dit nummer wordt gebruikt in de DORA-rapportage als unieke contractidentificatie. |
| Leverancier | Tekst | Komt uit het leveranciersmodule dat wordt aangedreven door AP automation/ERP/Handmatig. De gegevens omvatten een nummer en een naam die zichtbaar zullen zijn in de contractdetails. |
| Contract naam | Tekst | Korte naam voor het contract, een uitgebreide beschrijving kan worden gegeven in het veld 'Contractomschrijving'. |
| Contract omschrijving | Tekst vak | Beschrijving van het contract, een tekstblok waar een meer gedetailleerde uitleg kan worden ingevoerd over wat het contract inhoudt. |
| Hoofdcontract | Keuzelijst | Contracten van dezelfde leverancier kunnen met elkaar worden gekoppeld in een hoofd-substructuur, zodat contracten die bij elkaar horen daadwerkelijk aan elkaar gekoppeld worden. |
| Procedure | Keuzelijst | In dit veld kun je onderscheid maken tussen de opzegtermijn (vaak ook de gekozen nieuwe naam voor dit veld) die gekoppeld is aan een individueel contract. In de applicatie stel je een standaardtermijn in die van toepassing is op alle contracten als dit veld leeg is of verborgen wordt. |
| 2e partij | Keuzelijst | Dit veld toont opnieuw de lijst van leveranciers in het systeem, zodat een mogelijke tussenpersoon/bemiddelaar kan worden gekozen voor een driepartijovereenkomst. |
| Mandator | Keuzelijst | Lijst van gebruikers die bekend zijn in ISPnext, het veld is informatief en kan gebruikt worden voor zoeken of filteren. Meldingen kunnen ook worden geactiveerd voor de gebruiker die verbonden is aan dit veld. |
| Eigenaar | Keuzelijst | Lijst van gebruikers die bekend zijn in ISPnext, het veld is informatief en kan gebruikt worden voor zoeken of filteren. Meldingen kunnen ook worden geactiveerd voor de gebruiker die verbonden is aan dit veld. |
| Bedrijf | Keuzelijst | Selectielijst van interne bedrijven/afdelingen. Mogelijk gevuld vanuit ISP/ERP in combinatie met Spend Management. In Admin is dit een gedeelde lijst. |
| Contractnummer - 1 | Tekst | Mogelijk een extra tekstveld om een nummer/tekst te koppelen zoals een leverancierscontractnummer of een referentie naar een ander systeem/dimensie. |
| Contractnummer - 2 | Tekst | Mogelijk een extra tekstveld om een nummer/tekst te koppelen zoals een leverancierscontractnummer of een referentie naar een ander systeem/dimensie. |
| Contractnummer - 3 | Tekst | Mogelijk een extra tekstveld om een nummer/tekst te koppelen zoals een leverancierscontractnummer of een referentie naar een ander systeem/dimensie. |
| Startdatum | Datum | Startdatum van het contract. |
| Einddatum | Datum | Huidige einddatum van de overeenkomst. Bij verlenging pas je deze datum aan en kun je de aanpassingen in het logboek vinden. |
| Status | Keuzelijst | De applicatie gebruikt de statussen concept, actief, verlopen en gearchiveerd. Daarnaast kan dit veld gebruikt worden om verdere onderliggende statussen aan te geven zoals in afwachting, gepauzeerd of al geannuleerd. |
| Type | Keuzelijst | Veld om onderscheid te maken tussen verschillende soorten contracten zoals raamovereenkomst, verwerkersovereenkomst, licentie of een addendum. Dit kan ook gebruikt worden in combinatie met het veld sjabloon als je andere velden per type wilt invullen. |
| Cost centre | Keuzelijst | Selectielijst van interne kostenplaatsen. Mogelijk gevuld vanuit ISP/ERP in combinatie met Spend Management. In Admin is dit een gedeelde lijst. |
| Project nummer | Tekst | Tekstveld om het nummer/naam van het mogelijke project in het contract aan te geven. |
| Opzegtermijn aantal | Numeriek | Numeriek veld in combinatie met het veld 'Opzegtermijn periode' om de volledige opzegtermijn te bepalen. |
| Opzegtermijn periode | Keuzelijst | Keuzelijst met periodes in combinatie met het veld 'Opzegtermijn nummer' om de volledige opzegtermijn te bepalen. Periode-opties: Dag, Week, Maand, Kwartaal, Jaar. |
| Opzegtermijn datum | Date | Automatisch berekend op basis van de einddatum, opzegtermijn nummer en opzegtermijn periode. Deze datum wordt ook gebruikt in combinatie met de meldingsperiode/procedure om te bepalen wanneer de contractbelanghebbenden een melding ontvangen. |
| Contract opgezegd | Checkbox | Als je de knop 'Contract beëindigen' in ISPnext gebruikt, wordt dit selectievakje aangekruist om aan te geven dat het contract al is beëindigd, maar mogelijk nog actief is tot de einddatum. Meldingen worden niet meer verzonden. |
| Stilzwijgend verlengen? | Keuzelijst | Informatief selectievakje om aan te geven of een contract stilzwijgend wordt verlengd als er geen actie wordt ondernomen. De applicatie zal het contract automatisch verlengen als de voorwaarden dat toelaten. |
| Verlengtermijn aantal | Numeriek | Numeriek veld in combinatie met het veld 'Verlengtermijn periode' om de volledige verlengtermijn te bepalen. |
| Verlengtermijn periode | Keuzelijst | Keuzelijst met periodes in combinatie met het veld 'Verlengtermijn nummer' om de volledige verlengtermijn te bepalen. Periode-opties: Dag, Week, Maand, Kwartaal, Jaar. |
| Aantal mogelijke verlengingen | Numeriek | Numeriek veld om aan te geven hoe vaak de volledige verlengtermijn hierboven contractueel kan worden toegepast. |
| Uiterste einddatum | Datum | Automatisch berekende datum op basis van de einddatum, verlengtermijn nummer, verlengtermijn periode en aantal mogelijke verlengingen. |
| Indexering | Tekst | Tekstveld om de details van enige afgesproken indexering uit te leggen. Dit veld is voor informatieve doeleinden, de applicatie gebruikt de ingevoerde informatie niet voor berekeningen. |
| Opmerkingen | Tekstvak | Tekstvak om extra opmerkingen over het contract in te voeren. |
| Voorwaarden geaccepteerd? | Checkbox | Vinkje om aan te geven of de leverancier de inkoopvoorwaarden heeft geaccepteerd. Dit veld kan ook verborgen worden en vervangen door een extra veld om mogelijk onderscheid te maken tussen de types inkoopvoorwaarden of om aan te geven dat het om de verkoopvoorwaarden van de leverancier gaat. |
| Sjabloon | Keuzelijst | Het is mogelijk om sjablonen in de applicatie te gebruiken om onderscheid te maken tussen zichtbare velden en tabbladen. Bijvoorbeeld, IT-contracten moeten mogelijk andere velden en zichtbare tabbladen bevatten dan Facility-contracten. Contract-sjablonen kunnen ook worden voorzien van standaard gekoppelde contracttaken en vereiste leveranciersdocumenten zoals certificaten. |
| Gewicht in classificatie | Numeriek | Numeriek veld om contracten een weging te geven in vergelijking met andere contracten van dezelfde leverancier als ze worden gebruikt in de Vendor Rating module om leveranciers te beoordelen op basis van individuele contracten. Ingevoerde waarden betreffen de onderlinge relaties tussen contracten. Dus 1 en 2 leveren hetzelfde resultaat op als 50 en 100, beide tweemaal de ander. |
| Uitsluiten van naleving | Checkbox | Als je ook Spend Management gebruikt, worden contracten automatisch opgenomen in het berekenen van contractnaleving (hoeveelheid besteed onder contract). Als een contract niets met de aankoop zelf te maken heeft, zoals een NDA of een DPA, kun je door dit vakje aan te vinken aangeven dat het contract niet moet worden opgenomen in Spend Management. |
| Land van het toepasselijk recht van de contractuele overeenkomst | Selectie | Het veld is gemaakt als een nieuw contractveld, dit veld is ook onderdeel van de DORA-rapportage. |
Dora tabblad: Details
Het DORA-tabblad bevat specifieke velden die alleen relevant zijn voor financiële gegevens en het DORA-rapport. Deze velden leggen de benodigde informatie vast om te zorgen voor naleving van de DORA-regelgeving.
Het is mogelijk om een combinatie van een Function Identifier en het Type of ICT Service toe te voegen door op 'Toevoegen' te klikken.
Door de Function Identifier en het Type of ICT Service in te vullen en vervolgens op 'Opslaan' te klikken, wordt de combinatie aangemaakt.
Nadat de combinatie is aangemaakt, kan de ontbrekende informatie direct in de tabel worden ingevuld. Door op een veld te klikken, verschijnt een pop-up waarmee de informatie kan worden bewerkt.
Dora tabblad: Supply Chain
In dit tabblad is het mogelijk om informatie te registreren die specifiek is voor de supplychain van het contract.
Rapportage
Risk management DORA
Onder Leveranciers → Risicomanagement → DORA is het mogelijk om het DORA-rapport te exporteren.
Register of information tab B_99.01:
In dit tabblad is het mogelijk de informatie te bewerken op het rapportscherm. Door op de velden te klikken, is het mogelijk om de relevante informatie in te voeren.
Import functionaliteit
Het is mogelijk om Function Identifiers, leveranciersgegevens (contracten), informatie over de supply chain en contracten in bulk te uploaden via 'Admin' -> 'Data importeren 2'. Door op het menu item te klikken en vervolgens op 'Importeer DORA Function Identiers' te klikken.
Wanneer het scherm is geopend, kan met de knop 'Sjabloon' het sjabloon worden gedownload. Nadat het sjabloon is ingevuld met de juiste gegevens, kunnen deze worden geïmporteerd of bijgewerkt via de knop 'Upload data'
.
Function identifiers
Locatie:
Admin -> Tabellen -> DORA -> Function identifiers
*De beschrijving dient ter ondersteuning van het invullen van het veld, en kan afwijken.
| Kolom | Beschrijving | Voorwaarden | Verplicht? |
| Function Identifier | Unieke identifier voor de functie binnen de organisatie. Referentienummer function identifier (Uit de Admin tabel) | Reeks | Ja |
| Licensed Activity | Type activiteit onder licentie die bij de functie hoort. | Reeks | Ja |
| Function Name | Naam van de bedrijfsfunctie. | Reeks | Ja |
| Companies | Lijst van bedrijven/entiteiten die betrokken zijn bij of afhankelijk zijn van deze functie. | Reeks | Nee |
| Criticality or Importance Assessment | Geeft aan of de functie kritisch of belangrijk is voor de bedrijfscontinuïteit. | Keuze (Critical/Important/Non-Critical) | Ja |
| Reasons for Criticality or Importance | Verantwoording waarom de functie als kritiek of belangrijk wordt beschouwd. | Teks | Nee |
| Date of the Last Assessment of Criticality or Importance | De laatst geregistreerde datum waarop de kriticiteit of het belang van de functie is beoordeeld. | Datum (DD-MM-JJJJ) | Ja |
| Recovery Time Objective of the Function in Hours | Maximaal aanvaardbare uitvaltijd (in uren) voor volledig herstel van de functie. | Numeriek, geen decimalen | Ja |
| Recovery Point Objective of the Function in Hours | Maximaal toegestaan gegevensverlies (in uren) in het geval van een storing. | Numeriek, geen decimalen | Ja |
| Impact of Discontinuing the Function | Mogelijke gevolgen van het verstoren of stopzetten van de functie. | Keuze (Low/Medium/High) | Ja |
Contracts: leveranciersgegevens (supplier data context)
Locatie:
Contracten → Klik op een contract → Selecteer het tabblad DORA → tabblad Details → tabel onderaan.
*De beschrijving dient ter ondersteuning van het invullen van het veld, en kan afwijken.
| Kolom | Beschrijving | Voorwaarden | Verplicht? |
| External Id | The external Id in ISPnext | Reeks/ Numeriek | Ja |
| Function Identifier | Unieke identifier voor de functie binnen de organisatie. Referentienummer functie-identificatie (uit de admin tabel) | Reeks | Ja |
| Supplier contract Id | Contract ref. nummer | Reeks | Ja |
| Type of IT services | ICT service referentie nummer (uit de admin tabel) | Reeks | Ja |
| Country of provision of the ICT services | Land van levering van de ICT-diensten | ISO-landcode, 2 of 3 cijfers | Nee |
| Storage of Data | Opslag van gegevens | Keuze (Yes/No) | Nee |
| Location of the Data at Rest (Storage) | Locatie van de gegevens in rust | ISO-landcode, 2 of 3 cijfers | Nee |
| Location of Management of the Data (Processing) | Locatie van het beheer van de gegevens | ISO-landcode, 2 of 3 cijfers | Nee |
| Sensitiveness of the Data Stored by the ICT Third-Party Service Provider | Gevoeligheid van de gegevens | Keuze (Low/Medium/High) | Nee |
| Level of Reliance on the ICT Service Supporting the Critical or Important Function | Mate van afhankelijkheid | Keuze (Not significant/Low reliance/Material reliance/Full reliance) | Nee |
| Substitutability of the ICT Third-Party Service Provider | Substitueerbaarheid | Keuze (Not substitutable/Highly complex/Medium complexity/Easily substitutable) | Nee |
| Reason if the ICT Third-Party Service Provider is Considered Not Substitutable or Difficult to Be Substitutable | Reden voor geen of moeilijke vervangbaarheid | Keuze (Lack of real alternatives/Difficulties in migrating or reintegrating/Lack of real alternatives and difficulties in migrating or reintegrating) | Nee |
| Date of the Last Audit on the ICT Third-Party Service Provider | Datum van de laatste audit | Datum (DD-MM-JJJJ) | Nee |
| Existence of an Exit Plan | Bestaan van exitplan | Keuze (Yes/No) | Nee |
| Possibility of Reintegration of the Contracted ICT Service | Mogelijkheid tot re-integratie | Keuze (Easy/Difficult/Highly complex) | Nee |
| Impact of Discontinuing the ICT Services | Impact van beëindiging | Keuze (Low/Medium/High/Assessment not performed) | Nee |
| Are There Alternative ICT Third-Party Service Providers Identified? | Zijn er alternatieven? | Keuze (Yes/No/Assessment not performed) | Nee |
Supply chain
De externe ID is alleen nodig voor het importproces om het juiste ontvanger van de gecontracteerde diensten aan de juiste leverancier te koppelen.
Location: Contracts → Click on a contract → Select the DORA tab → Supply chain tab
*De beschrijving dient ter ondersteuning van het invullen van het veld, en kan afwijken.
| Kolom | Beschrijving | Voorwaarden | Verplicht? |
| External Id | Als er een leverancier van rang 3 aanwezig is, is dit veld vereist voor een goede herkenning en verbinding. | Reeks | Nee |
| Contract ref. | Ref. veld uit de contractgegevens. | Reeks | Ja |
| Type of IT services | Referentienummer van de IT-service uit de Admin-tabel). | Reeks | Ja |
| Rank | Rank nummer | Numeriek, geen decimalen |
Nee |
| Recipient of the subcontracted ICT services | Ontvanger van uitbestede dienst rangnummerreferentie. | Reeks | Nee |
| Third party service provider identifier |
Derde dienstverlener referentienummer
|
Reeks | Nee |
| Third party service provider name |
Naam externe serviceprovider Indien Third party service provider identifier niet is ingevuld. |
Tekst | Nee |
| Type of code to identify the organisation | Type code om de dienstverlener te identificeren (LEI/EUID/BTW/CRN) | Keuze (LEI/EUID/BTW/CRN) | Nee |
| Identificationcode |
Als er een leverancier van rang 3 aanwezig is, is dit veld vereist om de verbinding tot stand te brengen. De Externe ID van de uitbestede diensten moet in dit veld worden toegevoegd. |
Reeks | Nee |
| Country Of Origin | Land van oorsprong | ISO-landcode, 2 of 3 cijfers | Nee |
| Type of code to identify the organisation (other) | Type identificatiecode (overig) | Reeks | Nee |
Contracten model
Location:
Contracts → Click on a contract → Select the DORA tab → Details tab (data fields, not the table)
*De beschrijving dient ter ondersteuning van het invullen van het veld, en kan afwijken.
| Kolom | Beschrijving | Voorwaarden | Verplicht? |
| Contract Reference |
Referentienummer contract. Ref. veld uit de contractgegevens. |
Reeks | Ja |
| Type of contractual arrangement | Type contractuele overeenkomst | Keuze (Standalone arrangement/Overarching arrangement/Subsequent or associated arrangement) |
Nee |
| Intra-group contractual arrangement | Dit is een contractuele overeenkomst binnen de groep. | Keuze (True/False) | Nee |
| LEI of the entity making use of the ICT service(s) |
De entiteiten die gebruikmaken van de ICT-diensten. Een of meer ref-nummers (LEI) van bedrijven uit de Admin-tabel |
Reeks | Nee |
| LEI of the branches making use of the ICT service(s) |
Branches die ICT-diensten gebruiken. Een of meer ref-nummers van filialen uit de Admin-tabel |
Reeks | Nee |
| Currency | Valuta | ISO currency code | Nee |
| Annual Expense or Estimated Cost of the Contractual Arrangement for the Past Year | Jaarlijkse kosten | Numeriek | Nee |
| Function Identifier |
Unieke identifier voor de functie binnen de organisatie. Referentienummer functie-identifier (Uit admin tabel) Een of meer referentienummers van functie-identifiers uit de admin tabel |
Reeks | Nee |