Overslaan en naar hoofdcontent gaan
English
Vacatures Login
English (GB) English (US)
Helpcenter

NEXT 202508 - Februari 2025

Bijgewerkt

Releasedate: 18 februari 2025

 

Highlight

Icon_Slotje_2x.png

Bedrijfsspecifiek logo voor inlog e-mails

Het is nu mogelijk om een bedrijfsspecifiek logo te gebruiken in inlog-e-mails vanuit het Supplier Portal, wat zorgt voor betere branding en een gepersonaliseerde gebruikerservaring.

 

 

Algemeen

Fixes

  • Er zijn diverse tekst correcties doorgevoerd.
  • Er zijn diverse lay-out correcties doorgevoerd.
  • Er zijn diverse performance verbeteringen doorgevoerd. 

 

Vendors

Nieuw

In het leveranciersoverzicht zijn extra kolommen beschikbaar via de kolomselectie:

  • LEI-code
  • Indicatie lopende informatieaanvraag (met status zoals ‘verzonden’, ‘terug van leverancier’, etc., filterbaar via een dropdown)
  • Namen van open informatieaanvragen (meerdere waarden worden komma-gescheiden weergegeven, filterbaar via een dropdown)

Deze kolommen zijn standaard verborgen, maar kunnen handmatig worden toegevoegd.

 

Vraaglijstopmerkingen exporteren naar Excel
Gebruikers kunnen nu opmerkingen uit vragenlijsten exporteren naar Excel, waardoor feedback eenvoudiger te analyseren, opslaan en delen is. Dit verbetert rapportage en gegevensbeheer.

 

Fixes

Klik hier om te openen

▶

 

Titel Beschrijving Plaats

Kolom rekeningnummer weer zichtbaar

 De kolom 'Bankrekeningnummer' is nu weer standaard zichtbaar in Bankrekeningen. Bovendien blijft de kolom zichtbaar wanneer je de kolominstellingen reset. Vendors -> Open leverancier -> Info -> Bankrekeningen

Oplossing voor uitlijning bankrekeningtabel voor specifieke gebruikersrollen

 Het issue met de uitlijning in de tabel Bankrekeningen onder Info is opgelost. Als een gebruiker niet de rol Vendor Management Moderator heeft (en de knop Toevoegen verborgen is), wordt de tabel nu goed uitgelijnd, waardoor alle gebruikers een consistente weergave krijgen. Tabel Bankrekeningen onder: Vendors -> Open leverancier > Info

Fix voor het weergeven van een vinkje in de kolom 'Contract' binnen Leveranciers

Een issue waarbij het vinkje in de kolom 'Contract' niet werd weergegeven voor contracten zonder einddatum is opgelost. Nu wordt het vinkje altijd weergegeven voor contracten, ongeacht of er een einddatum is, aangezien het contract geldig is vanaf de begindatum.

 Vendors -> overzichtstabel -> kolom Contract

Fix voor workflow informatieaanvragen in Vendors

 Informatieaanvragen van leveranciers belandden soms in de status 'terug van leverancier', ondanks automatische workflowinstellingen. Dit is nu gecorrigeerd. Vendors -> Informatieaanvraag

Correcte bankgegevens zichtbaar in bewerkingslog

Bij het wijzigen van bankgegevens werd in specifieke gevallen in de bewerkingslog een ander bankrekeningnummer weergegeven. Dit probleem is opgelost en de juiste gegevens worden nu getoond.

 Vendors -> tab bewerkingslog

 

 

Supplier Data Portal

Nieuw

Verbeteringen in leveranciersaanvragen

Dubbele aanvragen in het Supplier Data Portal veroorzaken geen workflow fouten meer en kunnen correct worden verwerkt. Extra logging helpt bij het analyseren van problemen. Daarnaast krijgen gebruikers nu een waarschuwing bij bestaande leveranciersgegevens om duplicaten te voorkomen.

 

Fixes

Klik hier om te openen

▶

 

Titel Beschrijving Plaats

Bankrekeningveld in Supplier Data Portal

 Het veld bankrekening wordt nu alleen leeggemaakt als de bankrekening daadwerkelijk wordt verwijderd, niet bij het openen van een bestaande leverancier. Vendors -> Supplier data portal -> leverancier

 

 

Supplier Portal

Fixes

Klik hier om te openen

▶
Titel Beschrijving Plaats

Fix voor informatie aanvraag zonder adres- of bankrekeninggegevens

 Voorheen kon er een fout optreden bij het indienen van een informatieaanvraag zonder adres- of bankgegevens. Dit probleem is nu opgelost, zodat informatieaanvragen ook correct worden verwerkt als deze gegevens ontbreken. Supplier portal -> Informatieaanvraag
Informatieaanvraag verzenden vanuit leveranciersportaal

Er was een issue dat het indienen van informatieverzoeken vanuit het Supplier Portal verhinderde. Dit is nu opgelost en informatieaanvragen kunnen weer succesvol worden verzonden vanaf het portaal.

 Supplier portal -> Informatieaanvraag

Geen foutmelding meer bij informatieaanvraag zonder adresdetails

 

 

 Bij het aanmaken van een informatieaanvraag zonder adresdetails ontving de leverancier soms een foutmelding bij het versturen van de aanvraag. Dit is nu opgelost. Supplier portal -> Informatieaanvraag

 

Contracts

Nieuw

Nieuw filter voor prijs per eenheid

Op het product tabblad is een nieuw filter toegevoegd op de kolom 'prijs per eenheid' hierdoor is het mogelijk te sorteren en filteren op basis van de prijs per eenheid. Dit vereenvoudigt het selectieproces.

 

Fixes

Klik hier om te openen

▶
Titel Beschrijving Plaats

Oplossing voor het verwijderen van meerdere E-Signing-documenten

 De verwijderoptie voor meerdere E-Signing documenten werkte niet correct. Dit probleem is nu opgelost, waardoor het nu mogelijk is om meerdere documenten tegelijk te verwijderen. Contracten -> selecteer een contract -> tabblad E-signing

 

 

Admin

Nieuw

Verbeteringen in de gebruikers activiteitenlog

  • Wijzigingen in gebruikersgegevens (zoals naam en e-mail) worden nu correct gelogd.
  • Toevoegen of verwijderen van gebruikersrollen toont voortaan de rol naam in plaats van alleen het ID-nummer.
  • Koppelingen en ontkoppelingen van gebruikers aan categorieën, contractsjablonen en autorisatie labels worden nu correct gelogd.
  • Het (de)archiveren van gebruikers wordt op de juiste manier geregistreerd.

 

Bedrijfsspecifiek logo voor inlog-e-mails
Het is nu mogelijk om een bedrijfsspecifiek logo te gebruiken in inlog-e-mails vanuit het Supplier Portal, wat zorgt voor betere branding en een gepersonaliseerde gebruikerservaring.

 

Fixes

Klik hier om te openen

▼
Titel Beschrijving Plaats

Het selectievakje voor Team werd niet opgeslagen

 Het selectievakje Team (in plaats van mail) werd niet opgeslagen na het wijzigen. Dit is opgelost. In admin -> Contractmeldingen -> selectievakje Team (in plaats van e-mail)

Fix voor logboekfilters op klant

De logboektabel filtert de invoer nu correct op basis van de klant-ID, zodat alleen rijen met de huidige klant worden weergegeven.

 Admin -> Algemene instellingen -> Import data 2

Fix voor Logout Issue met SSO

De uitlogfunctie werkte niet correct voor gebruikers die waren aangemeld via SSO. Dit probleem is nu opgelost, zodat het afmelden soepel verloopt.

 Loguit via SSO

Fix voor ontbrekend klantlogo in e-mails

 Voorheen werden e-mails zonder klantlogo niet verzonden vanwege een uitzondering. Dit probleem is nu opgelost, zodat e-mails altijd worden verzonden, zelfs als er geen logo aanwezig is. Admin -> Algemene instellingen -> Personalisering (logo)

SSO Login Issue opgelost

 Sommige gebruikers konden niet langer inloggen via Single Sign-On (SSO). Dit probleem is nu verholpen en het aanmelden via SSO werkt nu correct. Login met SSO

Laatste login weer beschikbaar in gebruikersoverzicht na inlog met SSO

 Vanaf heden is het weer mogelijk om de laatste inlog datum en tijd te kunnen inzien na het inloggen middels SSO.  Login with SSO -> Admin ->  Gebruikers

 

 

*DORA

Nieuw

*Er zijn een paar aanpassingen doorgevoerd:

  • Nieuwe optie “Support Functions”: Toegevoegd aan de lijst met Licensed Activities onder Admin → Bedrijfstabel, en toont in rapporten als TA:x276.
  • Validatie fix voor veld 01.02.0060: Als eba_RP:x53 is geselecteerd in 01.02.0050, mag veld 01.02.0060 nu leeg zijn.
  • Rapportinstellingen correct toegepast: In Tab 06.01 worden alleen functie-identificatoren weergegeven die gekoppeld zijn aan de geselecteerde bedrijven. Als er geen bedrijven zijn geselecteerd, worden alle functie-identificatoren getoond.
  • Onnodige kolom Externe ID verwijderd: Wordt niet langer weergegeven in het tabblad Supply Chain (Contracts) en de tabel Functie-identificator - IT-combinatie, omdat deze geen relevante waarde had.

 

Algemeen

Nieuw

*Fiscale eenheid

Met de nieuwe functionaliteit voor fiscale eenheden is het mogelijk om intercompany-transacties nauwkeurig te groeperen en af te stemmen. Dit vereenvoudigt financiële processen, verbetert de controle en bespaart tijd door geautomatiseerde validaties op fiscale eenheid-niveau.

  • Onder Setup → Financiële instellingen → Fiscale eenheid is het mogelijk de instellingen te beheren en toe te voegen mits de gebruiker over de juiste rechten beschikt.  
  • In de detail instellingen zijn de fiscale eenheid en alle aangesloten bedrijven zichtbaar. 
  • Het is mogelijk bedrijven toe te voegen of te bewerken.
  • Validaties op kop en regelniveau in AP Automation.
  • Validaties in Procurement op Inkoop orders/aanvragen en goederenontvangsten. 

 

Audit beschikbaar in leveranciersinstellingen

Leveranciersinstellingen beschikken nu over een auditfunctie. Hiermee is inzichtelijk voor de applicatie eigenaar wanneer een leveranciersinstelling is aangepast en door wie.

 

AP Automation

Nieuw

Bedrijfsvalidatie nu zelf instelbaar in Smartscan-instellingen

Gebruikers met de juiste rechten kunnen vanaf nu zelf de identifiers (IBAN, KvK, BTW) instellen voor bedrijfsvalidatie via Setup → AP Automation → Smartscan-instellingen. Dit geeft meer controle en maakt het makkelijker om de juiste validatie zelf toe te passen. 

 

Fraude preventie in leveranciersherkenning

Vanaf heden is het mogelijk om het 'van' leveranciers e-mailadres in te stellen in de leveranciersinstellingen onder AP Automation. Hiermee kan een factuur automatisch aan de juiste leverancier worden gekoppeld wanneer deze via het opgegeven e-mailadres wordt ontvangen. Daarnaast dient het als extra controle in de leveranciersvalidatie.

 

BTW-overname naar codeerregels bij ontbreken van specificatie

Voor klanten die geen BTW specificeren op de codeerregels, wordt de BTW vanaf heden automatisch overgenomen vanuit de kop naar de regels. Hierdoor kan de factuur automatisch gecodeerd worden en worden de juiste BTW-bedragen correct op de regels getoond.

 

SAP

*Parkeren en opslaan van PO-gerelateerde facturen in MIRO

Het is nu mogelijk om een factuur te parkeren en op te slaan in MIRO. Hierdoor kan een PO-gerelateerde factuur al vroegtijdig worden opgeslagen, naast het definitief boeken aan het einde van het proces. 

 

Infor LN CE

Verbeterde weergave van btw-verschillen bij PO-gerelateerde facturen

Bij PO-gerelateerde facturen is het wordt nu het 'BTW verschil' standaard verborgen. Deze 'BTW verschil' pop-over wordt alleen getoond als de btw-code en/of het btw-bedrag bewerkbaar is op PO-gerelateerde regels. Extra coderingsregels worden genegeerd en hebben geen invloed op de weergave van BTW verschillen.

Fixes

Klik hier om te openen

▼
Titel Beschrijving Plaats
Leegmaken van het bedrijf in leveranciersinstellingen In de leveranciersinstellingen werkt het nu correct: wanneer het bedrijf wordt leeggehaald, wordt het veld 'bedrijf' in de leveranciersinstelling ook daadwerkelijk geleegd. Setup → Leveranciers → Leveranciersinstellingen 

 

 

Procurement

Nieuw 

Uniforme statusiconen in Procurement

Om een eenduidige oplossing te bieden, zijn de statusiconen in Procurement gelijkgetrokken.

Icoon oud

Icoon nieuw

Betekenis
image2022-9-1_16-10-14.png image-2025-2-6_13-44-49.png

Te plaatsen

Een inkooporder komt in de status 'te plaatsen' terecht als deze niet automatisch geplaatst kan worden door procurement. In deze status kan een inkoper de inkooporder handmatig plaatsen door bijvoorbeeld de PDF te downloaden en deze naar de leverancier te mailen of de applicatie eigenaar kan de leverancier updaten met een e-mailadres, zodat het automatisch plaatsen opnieuw geprobeerd kan worden.
image2022-12-19_11-3-14.png image-2025-2-6_13-45-45.png

Actief

Een inkoopverzoek staat in de status 'actief' als deze door een aanvrager is doorgezet voor goedkeuring. Hier vallen onder andere ook activiteiten zoals 'advies' onder.
image2022-12-19_10-41-56.png image-2025-2-6_13-46-43.png

Afgerond

Een inkooporder komt in de status 'afgerond' als deze volledig is afgehandeld. In dit geval is de bestelling ontvangen en gefactureerd. De inkooporder wordt vervolgens automatisch afgerond.
image2022-12-19_10-56-33.png image-2025-2-6_13-47-13.png

Afgewezen

In deze status komt een 'inkooporder' als deze in het proces wordt afgewezen.

 

Automatisch uitklappen van de goederenontvangst details

Vanaf heden wordt bij het openen van een goederenontvangst de informatie over de goederen standaard uitgevouwen weergegeven. Met de pijl aan de rechterkant is het mogelijk om de goederenontvangsten weer in te klappen.

Fixes 

Fixes

Klik hier om te openen

▼
Titel Beschrijving Plaats
Leegmaken van het bedrijf in leveranciersinstellingen In de leveranciersinstellingen werkt het nu correct: wanneer het bedrijf wordt leeggehaald, wordt het veld 'bedrijf' in de leveranciersinstelling ook daadwerkelijk geleegd. Setup → Leveranciers → Leveranciersinstellingen 
Fixes voor indexeringen van inkooporders
  • Toegestane indexering van 100% of hoger: Het is nu toegestaan om indexeringen met een percentage van 100% of hoger uit te voeren.
  • Wacht op verwerking van vorige indexering: Indexeringen kunnen niet meer worden gestart voordat de vorige indexering is verwerkt door de workflow.
  • Correctie auditlogboek: Het auditlogboek toont nu de juiste regelnummers voor regels die niet geïndexeerd waren
 Procurement → Indexering Inkooporders 
Dubbele gebruikers bij importeren via Excel Bij het importeren van gebruikers via een Excel-sheet konden dubbele gebruikers ontstaan door het gebruik van hoofdletters in de gebruikersnaam. Dit is nu opgelost, zodat gebruikers correct geïmporteerd worden zonder duplicaten. Setup → Gebruikers → Upload middels Excel import
Toevoegen van leverancier met verborgen betalingstermijn Wanneer de betalingstermijn van de leverancier verborgen is, kon het voorkomen dat er een fout ontstond bij het toevoegen van een leverancier met een betalingstermijn. Dit is nu opgelost, zodat de applicatie correct functioneert, zelfs als een leverancier een betalingstermijn heeft en deze verborgen is. Procurement → Vrije Inkoopaanvraag 
Filters voor inkooporders geven nu de juiste resultaten weer Het kon voorkomen dat sommige filters voor inkooporders in het inkooporder overzicht alle inkooporders toonden in plaats van alleen de inkooporders met een specifieke status. Dit is opgelost. De filters werken nu correct en tonen enkel de gewenste inkooporders op basis van de geselecteerde status. Procurement → Inkooporder overzicht

 

 

 

*Let op: deze functionaliteit kan worden geactiveerd middels aanvullende configuratie en betreft mogelijk een uitbreiding op de licentie. Indien u deze functionaliteit in gebruik wilt nemen kunt u hiervoor contact opnemen met uw accountmanager.

Gerelateerd aan

Verwante artikelen